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bet365亚洲官网2015年部门预算（草案）编报说明
一、单位基本情况
档案局现有编制11人，实有在职人员12人，提前离岗人员 人，离休人员 人，退休人员 1 人，实有车辆 台。
二、预算收支和主要项目经费安排
1、预算平衡情况
2015年单位预算总收入 95.21 万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助） 95.21 万元。预算总支出95.21 万元，收支平衡。财政核定非税收入任务 万元。
2、预算支出分析
2015年预算总支出 95.21 万元。其中：工资福利支出 60.27 万元，一般商品和服务 支出 2.40 万元，对个人和家庭的补助支出 7.54 万元，项目支出 25 万元。
3、“三公”经费预算情况
公务接待费3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，总计4万元。
4、主要项目经费安排情况
主要项目经费25万元，其中：办公费2万元，印刷费1.5万元，水费0.8万元，电费3.3万元，邮电费0.5万元，差旅费1.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，专用材料费8.5万元，其他交通费用2.5万元，其他商品和服务支出0.6万元。
2015年6月25日
| 预算01表 | |||
| 收 支 预 算 平 衡 表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 952,100.00 | 一、基本支出 | 702,100.00 |
| 预算拨款（补助） | 952,100.00 | 工资福利支出 | 602,700.00 |
| 纳入预算管理的非税拨款 | 一般商品和服务支出 | 24,000.00 | |
| 二、政府性基金拨款 | 对个人和家庭的补助 | 75,400.00 | |
| 基金预算拨款 | 二、项目支出 | 250,000.00 | |
| 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 250,000.00 | |
| 财政专户政府性基金拨款 | 专项对个人和家庭的补助 | ||
| 三、财政专户管理的非税拨款 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 行政事业性收费拨款 | 债务利息支出 | ||
| 其他非税拨款 | 基本建设支出 | ||
| 事业单位经营服务收入 | 其他资本性支出 | ||
| 四、其他收入 | 其他支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 三、对附属单位的补助支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 952,100.00 | 本 年 支 出 合 计 | 952,100.00 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 952,100.00 | 支 出 总 计 | 952,100.00 |
| 预算05表 | ||||||||||||||||||||
| 支 出 预 算 总 表(按 来 源) |
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| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 经济分类（项目类别） | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款（补助） | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 基金预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 |
|||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 952,100.00 | 952,100.00 | 952,100.00 | |||||||||||||||||
| 基本支出 | 702,100.00 | 702,100.00 | 702,100.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 工资福利支出 | 602,700.00 | 602,700.00 | 602,700.00 | |||||||||||||
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 一般商品和服务支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||||
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 对个人和家庭的补助 | 75,400.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | |||||||||||||
| 项目支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 专项商品和服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||
| 预算12表 | |||||
| “三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费预算数（公共财政预算拨款） | |||
| 总计 | 因公出?（境支出） | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 40,000.00 | 32,000.00 | 8,000.00 | ||
| 193 | bet365亚洲官网 | 40,000.00 | 32,000.00 | 8,000.00 | |
| 193001 | bet365亚洲官网 | 40,000.00 | 32,000.00 | 8,000.00 | |